邵东职业中专2019年部门预算说明
发布者:huhaiyun
发布时间:2019/3/11 9:34:39

 

邵东县职业中专2019年部门预算说明
 
一、部门基本慨况
(一)主要职能:
1、高中学历教育
    2、为国家培养合格公民,为学校输送合格人才
    3、社会保障
(二)机构设置:
     1、内设机构
    邵东职业中专共有内设股室7 个:教务处、政教处、总务处、办公室、团委、教科室。  
     2、人员及车辆编制情况:我部门实有人数207人,其中在职168人,离退休39人。无定编车辆。
    二、部门预算单位构成
邵东职业中专预算只含本单位预算,无二级预算单位
三、部门收支总体情况
(一)收入预算2019年年初预算数2020万元,其中:公共财政拨款1870万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款150万元,事业单位经营服务收入0万元,其他收入0万元。比上年增加263万元,增加15%。主要原因为:2019年教师人数增加,增加了人员工资;另增加了非税收入预算。
(二)支出预算2019年预算支出2020万元,其中:教育支出2020万元,社会保障和就业支出0万元,比上年增加263万元,增加15%。主要原因为:2019年教师人数增加,增加了人员工资;另增加了非税收入拨款支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
    2019年一般公共预算拨款收入1870万元,具体安排如下:     
    (一)基本支出2019年年初预算为1150万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
   (二)项目支出: 2019年年初预算数为720万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中,专项业务费720万元,主要用于中职免学费补助支出。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费:2019年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款 0万元,比去年增减0万元,增减0 %。主要原因为:本校机关运行经费未纳入一般公共财政预算。
2、“三公”经费预算:2019年“三公”经费预算为 0万元,其中,公务接待费 0万元,公务用车购置及运行费0万元,(其中公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费 0 万元。2018年 “三公”经费预算较2018年增减0万元,增减0%,主要原因为:本单位无“三公”经费预算。
3、政府采购情况:2019年政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算 0万元。
4、国有资产占有使用情况
本单位共有房屋 53412平米,车辆 0 台,单位价值50万元以上大型设备0 台。
5、政府性基金预算
2019年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
6、预算绩效情况
2019年邵东县职业中专部门预算绩效目标实行全覆盖,其中,部门整体支出绩效目标涉及一般公共预算当年拨款 1870 万元;部门项目支出绩效目标申报 2 个,涉及一般公共预算当年拨款 720     万元。

六、名词解释
    1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常公用经费及公务用车运行维护费。
    2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
 
第二部分:
 
部门预算需公开的表格情况
 
附表:
1.《收支预算总表》(预算01表)
2.《部门收入总表》(预算02表)
3.《部门支出总表》(预算03表)
4.《部门支出总表(分类)》(预算04表)
5.《基本支出预算表》 (预算05表)
6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》(预算06-1表)
7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表)
8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表)
9.《项目支出预算表(按来源)》(预算07表)
10.《项目支出预算表》(预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表)
11.《财政拨款收支总表》(预算09表)
12.《一般公共预算支出情况表》(预算10表)
13.《一般公共预算基本支出情况表》(预算11表)
14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》(预算12-1表)
15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算12-2表)
16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算12-3表)
17.《政府性基金支出预算表》(预算13表)
18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》(预算14表)
19.《项目支出预算绩效目标表》(预算16表)
20.《部门整体支出绩效目标表》(预算17表)
21.《政府采购预算表》(预算19表)       
22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。